Die Inbox-App bietet eine detaillierte Fehlermeldung, die Ihnen hilft, Dateien zu bearbeiten, die bei der Validierung fehlgeschlagen sind. Wenn Sie eine Rechnung vermissen, die eigentlich in Ihrem Konto eingehen sollte, sollten Sie in der Inbox-App prüfen, ob das Dokument dort mit dem Status Error aufgeführt ist.
Dateien mit dem Status Processed werden ohne Probleme in Ihr Konto übernommen, während andere zu Fehlern führen, die eine vollständige Annahme verhindern. Dieses Update ermöglicht es Ihnen, genau zu identifizieren, was das Problem verursacht hat – unabhängig davon, ob die Datei über Peppol, per E-Mail oder durch manuellen Upload empfangen wurde –, damit Sie die notwendigen Schritte zur Fehlerbehebung einleiten können.
Status Rejected
Die Inbox-App markiert ungültige Dokumente jetzt mit dem Status Rejected, zusätzlich zu den bestehenden Status Error und Processed. Verwenden Sie Rejected als erstes Signal dafür, dass ein Dokument nicht in Ihr Konto gelangt ist und Ihre Aufmerksamkeit erfordert. Folgen Sie anschließend den unten stehenden Schritten, um den Fehler zu prüfen und zu beheben.
So greifen Sie auf Fehlerdetails zu
Gehen Sie zu Ihrer Inbox.
Suchen Sie ein Dokument mit dem Status Error.
Machen Sie einen Doppelklick auf das Dokument. Banqup öffnet es zur Bearbeitung, wenn es noch bearbeitbar ist, oder zeigt das Activity Log an, wenn das Dokument bereits den Status Error oder Processed hat.
Alternativ können Sie auf die drei Punkte (⋮) in der Spalte Actions klicken und dann View details wählen.
Überprüfung eines ungültigen Dokuments
Wenn Sie ein ungültiges Dokument aus Ihrer Inbox öffnen (durch Doppelklick), erscheint ein Protokoll aller Ereignisse, die mit dieser Datei zusammenhängen. Suchen Sie nach dem Fehlereintrag, um genau zu sehen, warum der Fehler aufgetreten ist.
Häufige Fehlermeldungen, die auftreten können:
Duplicate document number: Das System hat erkannt, dass eine Rechnung mit dieser Nummer bereits in Ihrem Business Space existiert.
Semantic error: Es gibt ein Problem mit der Bedeutung oder Logik der Daten innerhalb der strukturierten Datei.
Invalid checksum: Die Datei ist möglicherweise beschädigt oder wurde nicht korrekt hochgeladen.
Pattern does not match the required format: Daten (wie ein Datum oder ein Betrag) sind nicht so formatiert, wie es das System erwartet.
Invalid email address format: Eine E-Mail-Adresse im Dokument ist nicht korrekt geschrieben.
Wrong electronic address: Das Dokument ist an eine Kennung adressiert, die nicht mit Ihrem Konto übereinstimmt.
Attachment type is not supported: Sie haben versucht, ein Dateiformat beizufügen, das Banqup nicht verarbeiten kann.
This file type is not supported: Die Hauptdatei des Dokuments hat ein Format, das von der Plattform nicht erkannt wird.
The file does not belong to your space: Die Metadaten des Dokuments deuten darauf hin, dass es für einen anderen Banqup-Space bestimmt ist.
Peppol-Validierungsfehler
Es können auch Peppol-Validierungsfehler angezeigt werden. Diese treten auf, weil das Dokument nicht dem für die elektronische Rechnungsstellung erforderlichen Standard EN 16931 entspricht.
Wenn der Fehler einen bestimmten Code enthält (wie BR-DEC-19 oder UBL-DT-01), bedeutet dies, dass das Dokument gegen eine spezifische Regel des Peppol-Modells verstößt.
Wenn Sie nicht wissen, wie Sie einen bestimmten Fehlercode beheben können, kopieren Sie diesen und senden Sie ihn an unsere KI-Assistentin Eva (über den Messenger unten rechts auf dieser Seite), um nach einer Lösung zu fragen.
Wichtige Hinweise
Sie können diese Dokumente in einer separaten Ansicht öffnen, um die markierten Fehler zu sehen. Bitte beachten Sie jedoch, dass dies eine schreibgeschützte Ansicht ist und Daten nicht direkt aus der Inbox bearbeitet werden können.
Handlungsbedarf: Die meisten Validierungsfehler müssen von der Person behoben werden, die das Dokument ausgestellt hat. Wenn Sie ein PDF importieren, können Sie die Validierungsfehler selbst beheben. Das importierte Dokument behält den Status „Wartet auf Validierung“, bis Sie es validieren, d. h. alle erforderlichen Informationen hinzufügen, um den Peppol-Standard EN 16931 zu erfüllen.
Bei Rechnungen, die Sie erhalten haben (und nicht selbst importiert haben), können Sie die Schaltfläche Download verwenden, um die Datei lokal zu prüfen, bevor Sie Ihren Lieferanten für eine korrigierte Version kontaktieren. Sie können dies nicht selbst korrigieren.
FAQ
Kann ich eine E-Rechnung korrigieren, die ich von einem Lieferanten erhalten habe?
Nein. Sie können E-Rechnungen, die Sie von einem Lieferanten erhalten, nicht bearbeiten. Die Inbox-Ansicht ist für empfangene E-Rechnungen schreibgeschützt. Wenn das Dokument abgelehnt wird, müssen Sie den Lieferanten kontaktieren und um eine korrigierte Fassung bitten.
Was ist der Unterschied zwischen den Status Verarbeitet, Fehler und Abgelehnt?
Verarbeitet: Das Dokument wurde erfolgreich in Ihr Konto aufgenommen.
Fehler: Es gibt ein Problem mit der Datei, zum Beispiel wird das Format nicht unterstützt.
Abgelehnt: Das Dokument wurde nie in Ihr Konto aufgenommen, da es nicht dem EN 16931-Standard entspricht.
Kann ich ein PDF korrigieren, das ich selbst importiert habe?
Ja. PDFs, die Sie selbst hochladen, behalten den Status Warten auf Validierung, bis Sie diese vervollständigen. Sie können die erforderlichen Informationen hinzufügen, um den Peppol EN 16931-Standard zu erfüllen, und das Dokument Ihrerseits validieren. Dies gilt nur für Dokumente, die Sie selbst importiert haben, nicht für E-Rechnungen, die Sie von einem Lieferanten erhalten haben.