Wenn eine Rechnung die Peppol-Validierung nicht besteht, sehen Sie einen Fehlercode wie PEPPOL-EN16931-CL008 oder BR-CO-15. Diese Codes sind keine Banqup-Fehler: Sie stammen aus den Prüfungen, die das Peppol-Netzwerk anhand der europäischen E-Invoicing-Norm EN 16931 durchführt. Das Dokument erfüllt eine dieser Regeln nicht und bleibt blockiert, bis die Ursache behoben ist.
Hinweis: Beschreibt Ihre Meldung eine fehlgeschlagene oder abgelehnte Zustellung ohne Regelcode? Siehe Peppol-Zustellfehler bei Ihren Dokumenten beheben.
Zuerst: Wer muss handeln?
Sie senden die Rechnung: Die Korrektur erfolgt in Ihrem Dokument, in den Kundendaten oder in der externen Software, die die Rechnung erstellt hat.
Sie haben die Rechnung erhalten (Eingangsrechnung): Empfangene E-Rechnungen sind schreibgeschützt. Der Absender muss das Dokument korrigieren und erneut senden. Kontaktieren Sie Ihren Lieferanten und nennen Sie den Fehlercode.
Die häufigsten Codes
Suchen Sie unten den Code aus Ihrer Fehlermeldung.
PEPPOL-EN16931-CL008: Die elektronische Adresse hat nicht das richtige Format
Die elektronische Adresse des Absenders oder des Empfängers (die Peppol-Kennung) entspricht nicht dem erforderlichen Format. Die zwei üblichen Ursachen:
Die Rechnung ist an eine Privatperson gerichtet. Ein Kunde ohne Unternehmensnummer oder Umsatzsteuernummer hat keine Peppol-Kennung, das Dokument kann die Peppol-Validierung daher nicht bestehen. Rechnungen an Privatpersonen sollten nicht über Peppol laufen: Öffnen Sie die Kundendaten und wählen Sie unter Zustellungswege die Option E-Mail. Senden Sie die Rechnung dann erneut.
Die Kennung ist unvollständig oder falsch erfasst, zum Beispiel eine Unternehmensnummer oder Umsatzsteuernummer im falschen Format oder eine falsche Zuordnung aus Ihrer Buchhaltungssoftware. Prüfen Sie die Nummer in den Kundendaten oder korrigieren Sie sie in der Software, die die Rechnung erstellt hat.
BR-CO-15: Die Summen stimmen nicht überein
Der Rechnungsbetrag inklusive MwSt. muss der Summe aus dem Betrag exklusive MwSt. und dem MwSt.-Betrag entsprechen. Das passiert meist bei hochgeladenen PDFs, bei denen die automatische Erkennung eine Summe als 0,00 oder einen Betrag falsch gelesen hat. So gehen Sie vor:
Wurde die Rechnung noch nicht gesendet: Öffnen Sie sie, prüfen Sie die ausgelesenen Beträge (Summe exklusive MwSt., MwSt.-Betrag) und korrigieren Sie sie.
Haben Sie bereits versucht zu senden, sind die Felder gesperrt. Löschen Sie die Rechnung (sie wurde nicht zugestellt), laden Sie das PDF erneut hoch, lassen Sie die Erkennung abschließen, prüfen Sie jeden Betrag und senden Sie dann.
PEPPOL-EN16931-R120: Ein Zeilenbetrag entspricht nicht der Berechnung
Jede Rechnungszeile muss erfüllen: Nettobetrag der Zeile = Menge x Einzelpreis + Zuschläge der Zeile - Rabatte der Zeile, mit einer Toleranz von nur 0,02 EUR pro Zeile. Fast immer ist es ein Rundungsproblem beim Einzelpreis:
Tatsächlicher Preis 7,39933 EUR, fakturiert als 7,40 EUR x 1.000 Stück = 7.400,00 EUR gegenüber einem Zeilentotal von 7.399,33 EUR: Die Differenz von 0,67 EUR wird abgelehnt.
Lösung: Verwenden Sie eine Basismenge (7.399,33 EUR pro 1.000 Stück), oder korrigieren Sie die Zeile, damit die Berechnung exakt aufgeht.
Weitere Ursachen: ein Rabatt, der bereits im Einzelpreis enthalten ist und als separate Rabattzeile wiederholt wird, oder ein Einzelpreis inklusive MwSt. (er muss exklusive MwSt. sein).
Stammt die Rechnung aus einer externen Software, korrigieren Sie sie dort, nicht in Banqup.
BR-CO-26: Der Lieferant kann nicht identifiziert werden (Eingangsrechnungen)
Für den Lieferanten wurde keine Unternehmensnummer oder Umsatzsteuernummer gefunden:
Prüfen Sie das PDF: Steht eine dieser Nummern auf der Rechnung? Falls nicht, fehlt eine Pflichtangabe auf der Rechnung. Bitten Sie den Lieferanten um eine korrigierte Rechnung.
Steht die Nummer auf der Rechnung, wurde aber nicht erkannt: Fügen Sie den Lieferanten manuell zu Ihrer Lieferantenliste hinzu. Die Abfrage des öffentlichen Registers ergänzt die Daten, und die Rechnung kann validiert werden.
Ausländische Lieferanten: Die Lieferantendaten benötigen eine gültige Umsatzsteuernummer, die mit dem Ländercode des Lieferanten beginnt (BE für Belgien, NL für die Niederlande und so weiter).
PEPPOL-EN16931-R010 und R020: Eine elektronische Adresse fehlt
Die Peppol-Adresse des Kunden (R010) oder des Verkäufers (R020) fehlt. Diese Adresse ist die Unternehmensnummer oder Umsatzsteuernummer mit vorangestelltem Schema-Code (in Belgien: 0208 für die Unternehmensnummer, 9925 für die Umsatzsteuernummer). Prüfen Sie:
Ihre eigenen Unternehmensdaten: Unternehmensnummer oder Umsatzsteuernummer vollständig, inklusive Ländercode.
Die Kundendaten: Unternehmensnummer oder Umsatzsteuernummer korrekt.
Erscheinen R010 und R020 zusammen, sendet Ihre externe Rechnungssoftware die Kennungen wahrscheinlich gar nicht mit. Korrigieren Sie das dort.
PEPPOL-EN16931-R008: Das Dokument enthält leere Felder
Irgendwo im Dokument ist ein Feld vorhanden, aber leer geblieben, zum Beispiel eine Zahlungsreferenz, ein Datum oder eine Bankverbindung ohne Wert. Dieser Code tritt meist bei empfangenen Dokumenten auf. Empfangene E-Rechnungen können nicht bearbeitet werden: Kontaktieren Sie den Lieferanten, nennen Sie den Code und bitten Sie um eine korrigierte Rechnung.
BR-CL-24 und PEPPOL-EN16931-CL001: Anhangstyp nicht erlaubt
Ein Anhang der Rechnung hat einen Dateityp, den Peppol nicht akzeptiert. Unterstützt werden PDF, PNG, JPEG, CSV, Excel (XLSX) und Open Office (ODS). Word-Dokumente (.doc, .docx) sind die übliche Ursache. Entfernen Sie den Anhang oder ersetzen Sie ihn durch ein PDF, und senden Sie erneut. Bleibt der Fehler nach dem Entfernen bestehen, kontaktieren Sie uns über den Messenger, damit das Dokument neu verarbeitet werden kann.
BR-25 und BG-25: Rechnungszeilen brauchen einen Namen
Jede Rechnungszeile muss einen Namen oder eine Beschreibung haben, und die Rechnung braucht mindestens eine Zeile. Eine Referenz oder Artikelnummer allein genügt nicht: Füllen Sie das Beschreibungsfeld in jeder Zeile aus. Kann die Rechnung nicht mehr bearbeitet werden, erstellen Sie eine neue mit vollständigen Zeilen.
BG-23: Die MwSt.-Aufschlüsselung fehlt
Jede Rechnung muss eine MwSt.-Aufschlüsselung enthalten: eine Zusammenfassung pro MwSt.-Satz mit Bemessungsgrundlage und MwSt.-Betrag. Ein Fehler mit BG-23 bedeutet, dass diese Aufschlüsselung fehlt oder unvollständig ist. Prüfen Sie, ob jede Zeile einen MwSt.-Satz hat und ob die MwSt.-Daten Ihres Unternehmens und Ihres Kunden vollständig sind. Das Entfernen und erneute Hinzufügen der Unternehmensnummer oder Umsatzsteuernummer in den Kundendaten stößt eine neue Prüfung an.
BR-CO-09: Eine Umsatzsteuernummer ohne Länderpräfix
Jede Umsatzsteuernummer im Dokument muss mit einem zweistelligen Ländercode beginnen (BE, NL, DE und so weiter; Griechenland verwendet EL). Dieser Fehler tritt oft bei Kunden außerhalb der EU auf, zum Beispiel in den USA. Geben Sie für sie keine 0 % MwSt. ein: Wählen Sie stattdessen Außerhalb des Geltungsbereichs der Mehrwertsteuer als MwSt.-Behandlung. In diesem Fall ist keine Umsatzsteuernummer erforderlich, und die Rechnung wird validiert.
BR-S-02: Ein Standard-MwSt.-Satz, aber keine Umsatzsteuernummer für den Verkäufer
Eine Zeile der Rechnung trägt einen Standard-MwSt.-Satz, aber das Dokument enthält keine Umsatzsteuernummer für die ausstellende Partei. Bei Ihrer eigenen Ausgangsrechnung: Ergänzen Sie die Umsatzsteuernummer in Ihren Unternehmensdaten. Bei einer empfangenen Eingangsrechnung: Fügen Sie die Umsatzsteuernummer in den Lieferantendaten hinzu und lassen Sie das Dokument erneut validieren.
BR-CO-17: Der MwSt.-Betrag entspricht nicht dem Satz
Für jeden MwSt.-Satz muss der MwSt.-Betrag der Bemessungsgrundlage multipliziert mit diesem Satz entsprechen. Das tritt typischerweise auf, wenn der MwSt.-Prozentsatz auf den Dokumentzeilen von dem auf dem Original-PDF abweicht (zum Beispiel 21 % auf den Zeilen gegenüber 10,5 % auf dem PDF). Gleichen Sie den MwSt.-Satz der Zeilen an das tatsächliche Dokument an und speichern Sie.
Verwandte Zustellprobleme
Diese Situationen blockieren das Senden über Peppol, ohne einen EN 16931-Code anzuzeigen.
Peppol kann für einen Kunden nicht als Zustellungsweg gewählt werden: Die Kundendaten sind möglicherweise unvollständig, oder die Peppol-Prüfung lief, bevor der Kunde im Netzwerk registriert war. Entfernen Sie die Unternehmensnummer oder Umsatzsteuernummer in den Kundendaten und fügen Sie sie erneut hinzu, um eine neue Prüfung anzustoßen. Sie können die Peppol-Registrierung jedes Unternehmens selbst auf https://directory.peppol.eu/public prüfen (verwenden Sie Schema 0208 plus die Unternehmensnummer, ohne Punkte oder Leerzeichen).
Ungültige GLN: Eine GLN mit Buchstaben ist als Peppol-Adresse nicht gültig. Löschen Sie die GLN und verwenden Sie stattdessen die Unternehmensnummer (0208) oder die Umsatzsteuernummer (9925).
Negative Beträge: Peppol akzeptiert keine negativen Preise. Verwenden Sie für Rücksendungen oder Abzüge eine negative Menge mit positivem Preis, oder nutzen Sie die Rabattfelder.
Wo Sie die vollständigen Fehlerdetails sehen
Öffnen Sie das Dokument und prüfen Sie das Banner oben, oder öffnen Sie Details ansehen / Aktivitäten für den vollständigen Validierungsbericht: Er nennt das genaue Feld, was der Code allein nicht tut. Ist Ihr Code hier nicht aufgeführt? Kontaktieren Sie uns über den Messenger und kopieren Sie die vollständige Fehlermeldung: Der Begleittext benennt das zu korrigierende Feld. Die vollständigen offiziellen Regellisten finden Sie auf docs.peppol.eu.